{"id":130,"date":"2026-04-21T12:13:21","date_gmt":"2026-04-21T12:13:21","guid":{"rendered":"https:\/\/softmas.cl\/nuevositio\/?page_id=130"},"modified":"2026-04-21T14:32:32","modified_gmt":"2026-04-21T14:32:32","slug":"preguntas-frecuentes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/softmas.cl\/site\/index.php\/preguntas-frecuentes\/","title":{"rendered":"Preguntas Frecuentes"},"content":{"rendered":"\n

MasCont<\/h2>\n\n\n\n
1- \u00bfC\u00d3MO SE REALIZA LA DECLARACION JURADA 3323 (SII)?<\/strong><\/summary>\n

A partir del a\u00f1o 2012, la D.J. 3323 se cambi\u00f3 por las D.J. 3327 (Compras) y 3328 (Ventas) por MES.<\/p>\n\n\n\n

Para enviar las Declaraciones Juradas :<\/p>\n\n\n\n

Generar Archivo plano a trav\u00e9s de MasCONT.<\/p>\n\n\n\n

Subir D. J. 3327 \u2013 3328 (p\u00e1gina web del Sii).<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

2- \u00bfC\u00d3MO GENERO LOS ARCHIVO PLANOS?<\/strong><\/summary>\n

Es importante verificar en [MANTENCIONES] \u2013 [DOCTOS. TRIBUTARIOS]<\/strong> que los c\u00f3digos del Sii correspondan con los publicados en el Formulario 3230 (D.J. para Timbraje de Documentos).<\/p>\n\n\n\n

Para generar el archivo ejecute las opciones:
[PROCESO] \u2013 [ARCHIVO PLANO SII] \u2013 [INFORME DJ332] \u2013 [Mes Desde] \u2013 [Mes Hasta] \u2013 [PLANO SII]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El archivo se genera en la ruta:<\/p>\n\n\n\n

Unidad de Disco:\\Softmas\\MasCont\\DJURAD\\332x.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

3- \u00bfSE PUEDE IMPRIMIR UN RESUMEN DE IMPUESTOS?<\/strong><\/strong><\/summary>\n

Este resumen se puede imprimir, ver por pantalla o generar un archivo .CSV desde Excel:<\/em>
[CONSULTAS] \u2013 [RESUMEN DE IMPUESTOS] \u2013 MESES [DESDE \u2013 HASTA]<\/strong>
Si genera el archivo la ruta es:<\/em>
Unidad de Disco:\\Softmas\\MasCont\\EXCEL\\RESUMEN.CSV<\/em><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

4- \u00bfAL INGRESAR UNA FACTURA DE COMPRA, PUEDO INGRESAR EL IMPUESTO ESPEC\u00cdFICO RECUPERABLE?<\/strong><\/strong><\/summary>\n

En primera instancia debe crear el Impuesto Espec\u00edfico Recuperable en:<\/em>
[MANTENCIONES] \u2013 [DOCTOS. TRIBUTARIOS]<\/strong>
Cuando est\u00e9 digitando la Factura de Compra, presionando la tecla [F2] puede ingresar el Impuesto \u00danico Recuperable y digitar el monto y la cantidad de LITROS.<\/em><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

5- \u00bfC\u00d3MO SE REALIZA LA DECLARACION JURADA 1879 (SII)?<\/strong><\/strong><\/summary>\n

El Procedimiento para enviar las Declaraciones Juradas 1879 consta b\u00e1sicamente de 4 etapas:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Instalar Software SII \u2013 Declaraciones Juradas de Renta.<\/li>\n\n\n\n
  2. Generar Archivo plano a trav\u00e9s de MasCont.<\/li>\n\n\n\n
  3. Validar Archivo Plano (software liviano Sii).<\/li>\n\n\n\n
  4. Subir D. J. 1879 (p\u00e1gina web del Sii).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Cada una de estas etapas est\u00e1 de descrita en detalle en el manual publicado en nuestra p\u00e1gina.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

    6- \u00bfC\u00d3MO GENERO EL ARCHIVO PARA EL D.J. 1879 (SII)?<\/strong><\/summary>\n

    Desde el a\u00f1o a declarar (generalmente el anterior), las opciones son:
    [PROCESO] \u2013 [ARCHIVO PLANO SII] \u2013 [TRASPASA DJ 1879]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    El archivo se genera en la ruta:
    Unidad de Disco:\\DJURAD12\\FORMS\\1879<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

    7- SI AL ENVIAR LA DJ 3327 \u00d3 28 APARECE EL ERROR \u201cREGISTRO NO TIENE TIPO DE DOCUMENTO\u201d, \u00bfC\u00d3MO SE SOLUCIONA?<\/strong><\/summary>\n

    Este error se debe a que en MasCont no est\u00e1n codificados los documentos tributarios. Para codificar vaya a MANTENCION \u2013 DOCTOS. TRIBUTARIOS \u2013 [F2]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    C\u00f3digo<\/strong><\/td>Documento<\/strong><\/td>C\u00f3digo Sii<\/strong><\/td><\/tr>
    BOL<\/td>BOLETA DE VENTA<\/td>35<\/td><\/tr>
    BVN<\/td>BOLETA DE VENTA NOMINATIVA<\/td>35<\/td><\/tr>
    BVU<\/td>BOLETA DE VENTA NULA<\/td><\/td><\/tr>
    CHE<\/td>CHEQUE PROTESTADOS<\/td><\/td><\/tr>
    FAC<\/td>FACTURA<\/td>30<\/td><\/tr>
    FEP<\/td>FACTURA  EXENTA  PRIMARIA<\/td>102<\/td><\/tr>
    FAF<\/td>FACTURA ACTIVO FIJO<\/td>30<\/td><\/tr>
    FCO<\/td>FACTURA COMPRA<\/td>45<\/td><\/tr>
    FEC<\/td>FACTURA ELECTRONICA<\/td>33<\/td><\/tr>
    FCE<\/td>FACTURA EXENTA<\/td>32<\/td><\/tr>
    FEX<\/td>FACTURA EXENTA ELECTRONICA<\/td>34<\/td><\/tr>
    FEN<\/td>FACTURA EXENTA NULA<\/td>34<\/td><\/tr>
    FNU<\/td>FACTURA NULA<\/td>30<\/td><\/tr>
    SCF<\/td>FACTURA SIN DERECHO A CRED. FISCAL<\/td><\/td><\/tr>
    FZ<\/td>FACTURA ZONA FRANCA<\/td>108<\/td><\/tr>
    LIQ<\/td>LIQUIDACION DE FACTURA<\/td>40<\/td><\/tr>
    NCR<\/td>NOTA DE CREDITO<\/td>60<\/td><\/tr>
    NEC<\/td>NOTA DE CREDITO ELECTRONICA<\/td>61<\/td><\/tr>
    NDE<\/td>NOTA DE DEBITO<\/td>55<\/td><\/tr>
    NED<\/td>NOTA DE DEBITO ELECTRONICA<\/td>56<\/td><\/tr>
    NDN<\/td>NOTA DE DEBITO\/CREDITO NULA<\/td>55<\/td><\/tr>
    OTR<\/td>OTROS DOCUMENTO<\/td><\/td><\/tr>
    SRF<\/td>SRF<\/td>108<\/td><\/tr>
    TU<\/td>TRASPASO ENTRE USUARIOS<\/td>904<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/details>\n\n\n\n
    8- LIBRO DE HONORARIOS<\/strong><\/summary>\n

    Primera Parte : Pasos b\u00e1sicos en la p\u00e1gina del Sii:
    \u2013 Servicio On Line
    \u2013 Boletas de Honorarios Electr\u00f3nicas
    \u2013 Emisor de Boletas de Honorarios
    \u2013 Consultas sobre Boletas de H.E.
    \u2013 Consultar Boletas Recibidas
    \u2013 Tipo ANUAL \u2013 Digitar A\u00d1O \u2013 [CONSULTAR]
    \u2013 Se despliega una tabla, seleccionar un MES para ver boletas.
    \u2013 Para descargar y poder abrir en Excel seleccione [Ver informe como planilla electr\u00f3nica]
    \u2013 Esto es importante!
    [Guardar] en Softmas MasCONT\\DTE\\HONORARIO con el formato CSV
    Nombre de archivo: Reg_Honorario_Rut-dv_A\u00f1oMes.CSV<\/p>\n\n\n\n


    Si desea abrir este archivo busque en la carpeta Softmas MasCONT\\DTE\\HONORARIO, doble click, si aparece un mensaje de atenci\u00f3n de que el formato no corresponde igual seleccionando la opci\u00f3n [SI] podr\u00e1 visualizar el contenido.<\/p>\n\n\n\n

    Segunda Parte: Procedimiento en MasCONT
    \u2013 PROCESOS
    \u2013 TRASPASO SII \u2013 HONORARIOS
    Cabe destacar que en los Libros Electr\u00f3nicos de Compras, Ventas y Honorarios, en el archivo excel se puede colocar en la \u00faltima columna una cuenta contable.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

    9- LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS<\/strong><\/summary>\n

    Para el registro de los libros los pasos b\u00e1sicos son:
    1) Entrar a MasCONT: Proceso \u2013 Respaldo en Disco- Cerrar el Sistema.
    2) Ingresar a la p\u00e1gina del servicio, www.Sii.cl<\/a>:<\/em><\/p>\n\n\n\n

    \u2013 Servicio On Line
    \u2013 Facturaci\u00f3n Electr\u00f3nica
    \u2013 Registro Libro de Compra y Venta
    \u2013 DESCARGA DETALLE (esta es la opci\u00f3n que descarga el archivo a su equipo.
    \u2013 GUARDAR O COPIAR el archivo en la carpeta SOFTMAS\\MASCONT\\DTE \u2013 COMPRAS \u00f3 VENTAS (seg\u00fan el libro que corresponda).<\/p>\n\n\n\n

    3) Entre a MasCONT- PROCESOS \u2013 TRASPASO SII Seleccionar COMPRAS \u00f3 VENTA<\/p>\n\n\n\n

    En esta parte debe ingresar una CUENTA contable que se utiliza como puente.<\/p>\n\n\n\n

    Se desplegar\u00e1 autom\u00e1ticamente la informaci\u00f3n que Ud descarg\u00f3.
    Las teclas que puede usar en esta ventana son:
    [F3] para modificar en caso de ser necesario.
    [F8] para traspasar la informaci\u00f3n a la contabilidad.<\/p>\n\n\n\n

    Finalmente se abre una ventana, donde debe confirmar el TRASPASO con una letra \u201cS\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    Si aparece el mensaje SIN MOVIMIENTO, debe verificar:<\/p>\n\n\n\n

    * Primero, que la actualizaci\u00f3n haya sido instalada.
    * <\/em>Segundo, que al archivo descargado se haya copiado en la carpeta de destino.
    * <\/em>Si ambos pasos anteriores est\u00e1n correctos, entonces debe EDITAR (o ABRIR) el archivo y revisar que la raz\u00f3n social est\u00e9 sin caracteres raros, porque en la descarga se distorsiona el nombre en algunos casos cuando existen acentos (por ej. C\u00eda. ) Simplemente corrija, Grabe y Cierre el archivo para exportarlo nuevamente desde el MasCONT (Paso 3).<\/p>\n\n\n\n

    (Hemos descubierto que los casos en que la empresa fue creada en el Sii con letras may\u00fasculas y SIN los acentos, este paso no es necesario porque no se genera ning\u00fan mensaje de error)<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

    10- LIBRO DE BOLETAS<\/strong><\/summary>\n

    Procedimiento completo para Libro Boletas
    I) DESCARGA
    Entre a\u00a0    www.sii.cl<\/a>

    1. Boletas de Ventas y Servicios Electr\u00f3nicaSistema de Emisi\u00f3n de Boletas Electr\u00f3nicas SiiEmisi\u00f3n Boleta Electr\u00f3nica SiiClic en el borde superior izquierdo (tres barras horizontales)Emitir BoletaResumen de VentasConfirmar la fechaEXPORTARSeleccionar archivo y Descargar REPORTE<\/li><\/ol>II) ARCHIVO
      El archivo que descarga desde la p\u00e1gina del Sii originalmente tiene el nombre:
      reporte_RUT_A\u00f1o_Mes_Dia.CSV<\/strong>
      Busque el archivo en la carpeta donde descarg\u00f3 el reporte y modifique el nombre (Clic bot\u00f3n derecho – Cambiar nombre), quitando el\u00a0DIA<\/strong>\u00a0de modo que el nombre del archivo quede como:
      reporte_RUT_A\u00f1oMES.CSV<\/strong>
      Posteriormente, copie el archivo en la carpeta Softmas\\MasCONT\\DTE\\BOLETA
      III) MasCONT
      Para cargar el archivo reporte Boletas, utilice la opci\u00f3n\u00a0[PROCESO]<\/strong>\u00a0–\u00a0[Traspaso Sii]<\/strong>\u00a0–\u00a0[BOLETAS]<\/strong><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      MasRemu<\/h2>\n\n\n\n
      1- EL C\u00c1LCULO DE HORAS EXTRAS ESTA INCORRECTO: \u00bfCOMO INGRESO LAS HORAS?<\/strong><\/summary>\n

      La cantidad de horas extras se ingresa de forma anal\u00f3gica: hora, minutos<\/strong>, es decir si es 1 hora y media, se ingresa 1,30, una hora y cuarto equivale a 1,15.
      (El sistema internamente divide los minutos por 60 para realizar el c\u00e1lculo)<\/p>\n\n\n\n

      Para su informaci\u00f3n los c\u00e1lculos internos realizados son:

      Hora Normal = (Sueldo Base \/FACTOR) * Cantidad Hora Extra
      Hora Festivo = (Sueldo Base * 0.01370) * Cantidad Hora Extra
      (SUELDO BASE es la suma de los haberes ingresados desde el c\u00f3digo 1 al 19)<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      2- \u00bfCOMO INGRESO LAS HORAS DE DESCUENTO?<\/strong><\/summary>\n

      De igual forma que las Horas Extras, las horas de descuento se ingresan tal cual aparecen en el reloj: si es 1 hora y media, se digita 1,30, una hora y cuarto, equivale a 1,15. etc.
      Monto Descuento = (((Sueldo Base \/30) * 28)\/(Cantidad de Horas Semanales*4))*Horas Descuento<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      3- \u00bfSI NO APARECE EN MI SISTEMA UNA ISAPRE, como por ejemplo CRUZ BLANCA, QUE DEBO HACER?<\/strong><\/summary>\n

      Presione la tecla [F2] <\/strong>en [MANTENCI\u00d3N] \u2013 [SALUD]<\/strong>
      En el caso de Cruz Blanca el c\u00f3digo es ING, recuerde que se efect\u00fao el cambio a\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

      El c\u00f3digo CRU es para la Isapre CRUZ DEL NORTE.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      4- \u00bfSI NO APARECE EN MI SISTEMA UNA AFP, como por ejemplo AFP MODELO, QUE DEBO HACER?<\/strong><\/summary>\n

      Presione [F2]<\/strong> en [MANTENCI\u00d3N] \u2013 [PREVISIONES]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      En el caso de AFP Modelo, algunos de los par\u00e1metros son:
      C\u00f3digo COD : MOD
      C\u00f3digo INST : 1034
      Descripci\u00f3n : AFP MODELO
      RUT : 76762250-3<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      5- \u00bfCOMO CAMBIO EL SUELDO M\u00cdNIMO, TOPES U OTROS FACTORES QUE CAMBIAN GENERALMENTE UNA VEZ AL A\u00d1O?<\/strong><\/summary>\n

      En [MANTENCI\u00d3N] \u2013 [SISTEMA PARAMETRO]<\/strong>, avance con la tecla [ENTER]<\/strong> sobre el factor a corregir.
      Algunos de los datos actualizados son: <\/p>\n\n\n\n

      AFP<\/strong><\/td>TOPE UF<\/td>81,6<\/td><\/tr>
      AFP<\/strong><\/td>TOPE AFC<\/td>122,6<\/td><\/tr>
      ISAPRE<\/strong><\/td>TOPE UF<\/td>81,6 (Para Calculo del 7%)<\/td><\/tr>
      ISAPRE<\/strong><\/td>ISAPRE TOPE<\/td>5,712 (Para Rebaja de IMPUESTO UNICO)<\/td><\/tr>
      SUELDO<\/strong><\/td>GRADO 1-A<\/td>655.177<\/td><\/tr>
      SUELDO<\/strong><\/td>MINIMO<\/td>326.500<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/details>\n\n\n\n
      6- \u00bfSE PUEDE ACTUALIZAR EL SUELDO MINIMO AUTOM\u00c1TICAMENTE?<\/strong><\/summary>\n

      Para actualizar el monto de sueldo m\u00ednimo en las fichas de los trabajadores debe ingresar a:
      [PROCESO] \u2013 [RECALCULO] \u2013 [SUELDO BASE]<\/strong>
      Digitar el Sueldo ACTUAL y el Sueldo por el cual se reemplazar\u00e1 en [CAMBIA].<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      7- \u00bfCOMO SE ACTUALIZA EL CAMBIO DE CARGAS FAMILIARES?<\/strong><\/summary>\n

      Para modificar los tramos debe ingresar a:
      [MANTENCIONES] \u2013 [CALCULOS] \u2013 [CARGAS FAMILIARES]<\/strong><\/p>\n\n\n\n


      Para actualizar el cambio del promedio (de los primeros 6 meses) en la ficha del trabajador ingrese a:
      [PROCESO] \u2013 [RECALCULO] \u2013 [CARGA FAMILIAR]<\/strong>
      En esta misma opci\u00f3n se puede imprimir la Declaraci\u00f3n Jurada referente a las Cargas Familiares, o se genera un archivo en Excel para ser enviado a las Cajas de Compensaci\u00f3n.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      8- \u00bfC\u00d3MO GENERO EL ARCHIVO PARA EL FORMULARIO 30 (DIRECCION DEL TRABAJO)?<\/strong><\/summary>\n

      Al generar el archivo plano para Previred, se crea simult\u00e1neamente el archivo.CSV (que corresponde al Libro de Remuneraciones) para ser subido a la p\u00e1gina de la Direcci\u00f3n del Trabajo.<\/p>\n\n\n\n


      Este archivo queda almacenado en la Carpeta:
      SOFTMAS\\MASREMU\\DIRECTRA<\/strong><\/p>\n\n\n\n


      Las estructuras del nombre del archivo son:

      GENERAL                                                 Rut_Empresa.CSV<\/strong>
      POR CENTRO DE COSTO                     Cod_Empresa + Cod_Centro_Costo.CSV<\/strong><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      9- \u00bfC\u00d3MO GENERO EL ARCHIVO PARA EL D.J. 1887 (SII)?<\/strong><\/summary>\n

      Antes de generar las D.J. generalmente se imprimen los certificados. Para ello, en el MES ACTUAL de trabajo se actualizan los FACTORES:
      [Mantenciones] \u2013 [C\u00e1lculos] \u2013 [Factores]<\/strong>

      Para imprimir el certificado:

      [Informes] [Certificados de Renta] [CERTIFICADO DE SUELDOS] [Impreso]<\/strong>
      Las opciones son [PROCESO] \u2013 [ENVIO POR INTERNET] \u2013 [DJ 1887]<\/strong><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      10- \u00bfAL GENERAR LA RENTA FALTA INFORMACION (UNO O VARIOS MESES) COMO SE CORRIJE ESTE ERROR?<\/strong><\/summary>\n

      Al momento de realizar el cierre de mes, se traspasan los datos necesarios que van completando el archivo para generar la declaraci\u00f3n de Renta. Eventualmente este proceso puede no completarse correctamente.
      Para corregir esto se debe:
      DESDE EL MES ACTUAL DE TRABAJO: [PROCESO] – [TRASPASO RENTA] \u2013 MES<\/strong><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      11- \u00bfSE PUEDE IMPRIMIR UNA NOMINA DETALLADA DE LOS TRABAJADORES INGRESADOS POR EMPRESA?<\/strong><\/summary>\n

      Desde el sistema se genera un archivo plano (.CSV), es decir puede abrirlo desde Excel con toda la informaci\u00f3n recopilada de las fichas de cada trabajador:

      [MANTENCION] [CODIFICACION] [TRABAJADORES] [F5] [EXCEL]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      La ruta donde queda almacenado el archivo es:
      Unidad de Disco:\\Softmas\\MasRemu\\EXCEL\\FICHA<\/strong>.CSV<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      12- SE PUEDE IMPRIMIR UNA NOMINA DETALLADA DE LOS HABERES Y DESCUENTOS DE UNA EMPRESA?<\/strong><\/summary>\n

      Desde el sistema se genera un archivo plano (.CSV), es decir puede abrirlo desde Excel:
      [INFORME] [LIBRO DE REMUNERACION] [EXCEL]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      La ruta donde queda almacenado el archivo es:
      Unidad de Disco:\\Softmas\\MasRemu\\EXCEL\\LIBEXCEL<\/strong>.CSV<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      13- \u00bfC\u00d3MO GENERO UN ARCHIVO PARA PAGO DE IMPOSICIONES?<\/strong><\/summary>\n

      MasRemu trae incorporado la generaci\u00f3n de archivos planos para:
      Previred, Los Andes y La Araucana.<\/p>\n\n\n\n


      Una vez procesado los sueldos, el procedimiento es el siguiente:
      [PROCESOS] [ENVIO POR INTERNET] [COT. ELECTRONICA] [Instituci\u00f3n] [GENERAL \/ CENTRO DE COSTO]<\/strong><\/p>\n\n\n\n


      La ruta donde queda almacenado el archivo respectivamente es:
      Unidad de Disco:\\Softmas\\MasRemu\\PREVIRED<\/strong> (ANDES<\/strong> \u00d3 ARAUCANA<\/strong>)<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      14- TENGO UN TRABAJADOR CON CUENTA DE AHORRO, C\u00d3MO INGRESO EL DESCUENTO?<\/strong><\/summary>\n

      En [MANTENCIONES] – [CODIFICACION] – [DESCUENTOS]<\/strong> buscar el c\u00f3digo 622 y cambiar la descripci\u00f3n en caso de ser necesario.
      Este c\u00f3digo \u201cFull Ahorro y Leasing\u201d incluye los conceptos de Seguros de Vida y Ahorro.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      15- \u00bfDONDE SE ACTUALIZA EL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)?<\/strong><\/summary>\n

      En [MANTENCIONES] \u2013 [PREVISIONES]<\/strong> presione la tecla [F3]<\/strong> sobre la instituci\u00f3n a corregir.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      16- SI EL SIS NO SE CALCULA CORRECTAMENTE, \u00bfQUE DEBO HACER?<\/strong><\/summary>\n

      En [MANTENCIONES] \u2013 [PREVISIONES]<\/strong> presione la tecla [F3]<\/strong> sobre la AFP a corregir y verifique que en cada columna est\u00e9n los porcentajes como corresponde.<\/p>\n\n\n\n

      Adem\u00e1s verifique en la ficha de cada trabajador si la Fecha de Nacimiento est\u00e1 correctamente ingresada.<\/p>\n\n\n\n

      Recuerde que en el caso de un trabajador (hombre – sobre 65 a\u00f1os, mujer \u2013 sobre 60 a\u00f1os) no se paga el SIS.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      17- \u00bfC\u00d3MO CORRIJO EL ARCHIVO PLANO PARA PREVIRED, SI AL SUBIRLO A LA PAGINA APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE DE ERROR \u201cNo informa c\u00f3digo AFP para aporte Seguro de Cesant\u00eda\u201d?<\/strong><\/summary>\n

      En [MANTENCIONES] \u2013 [CODIFICACION]<\/strong> \u2013 SOBRE FICHA DEL TRABAJADOR [F3]<\/strong>
      AFC (al lado del campo COD de la AFP) debe ingresar un c\u00f3digo que corresponda a la instituci\u00f3n que cancela el Seg. De Ces.
      El Empleador queda exento de cancelar este Seguro en caso de que el trabajador sea Jubilado o Pensionado.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      18- \u00bfCOMO SE INGRESA UN TRABAJADOR JUBILADO DEL INP (IPS)?<\/strong><\/summary>\n

      En [MANTENCIONES] \u2013 [CODIFICACION]<\/strong> \u2013 SOBRE FICHA DEL TRABAJADOR [F3]<\/strong><\/p>\n\n\n\n


      En el \u00e1rea de Previsiones, en el campo COD (de la AFP) debe ingresar el c\u00f3digo AFP NO DEFINIDA.<\/p>\n\n\n\n

      En el \u00e1rea de SALUD, en el campo COD (de la ISAPRE) debe ingresar el c\u00f3digo FONASA.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

      19- LIBRO LER<\/strong><\/summary>\n

      La codificaci\u00f3n del libro LER se realiza por cada una de las empresas que tenga ingresada y siempre desde el MES ACTUAL<\/strong> de trabajo<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. En la ficha de cada empresa: [MANTENCION]<\/strong> – [EMPRESA]<\/strong>. Debe codificar la REGION<\/strong> y COMUNA<\/strong>. Puede desplegar la tabla con [F10]<\/strong> para seleccionar la que corresponda.<\/li>\n\n\n\n
      2. Para completar la configuraci\u00f3n de cada c\u00f3digo (Haber \u2013 Descuento) relacionado con el libro LER realice lo siguiente:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        [MANTENCION]<\/strong> – [CODIFICACION]<\/strong> – [HABERES o DESCUENTOS]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Se abrir\u00e1 una ventana con el detalle del c\u00f3digo. Avance presionando [ENTER]<\/strong> hasta campo CODIGO LER<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        Si sabe el c\u00f3digo dig\u00edtelo, de lo contrario presione [F10]<\/strong> para desplegar la tabla y seleccionar el que corresponda.<\/p>\n\n\n\n

        HABERES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Desde el c\u00f3digo 1 al 19<\/strong> y del 50 al 106<\/strong> la codificaci\u00f3n fue realizada por nosotros, por lo tanto no se visualizan.<\/p>\n\n\n\n

        Si la empresa activada tiene c\u00f3digos creados entre 20 al 49<\/strong>, estos deben ser codificados en forma manual por el usuario.<\/p>\n\n\n\n

        DESCUENTOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Los c\u00f3digos entre el 601 y 701<\/strong> fueron codificados por nosotros, por lo tanto no se visualizan.<\/p>\n\n\n\n

        A partir del c\u00f3digo 702<\/strong> el usuario puede configurar sus c\u00f3digos en forma manual, ya sea que existan previamente o crear c\u00f3digos nuevos.<\/p>\n\n\n\n

        ATENCION:<\/strong> Si usa Excel para abrir y revisar el archivo generado, por favor salga SIN GRABAR<\/strong>. Excel modifica el formato de la fecha, causando problemas al subir el archivo.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

        Informaci\u00f3n Anexa (Leyes Sociales)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
        1- RESPECTO DEL APV:<\/strong><\/summary>\n

        R\u00e9gimen A:<\/strong>
        Con este r\u00e9gimen se obtiene un beneficio fiscal del 15% de los ahorros destinados a aumentar y adelantar la pensi\u00f3n. Si se retira el ahorro no se obtiene este beneficio y s\u00f3lo tributar\u00e1 por la ganancia obtenida.<\/p>\n\n\n\n

        R\u00e9gimen B:<\/strong>
        Con este r\u00e9gimen el monto de APV se descuenta de la base imponible, disminuyendo el monto a pagar de impuestos. Si se retiran los ahorros, se retiene el 15% del monto girado, que se utilizar\u00e1 como abono para el pago de impuesto del a\u00f1o siguiente.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

        2- PERMISO POSTNATAL:<\/strong><\/summary>\n

        En el caso de permiso PostNatal de acuerdo a la Reforma Previsional no existe Licencia M\u00e9dica, el trabajador (madre o padre) realiza el tr\u00e1mite, enviando una carta al Empleador con copia a la Inspecci\u00f3n del Trabajo.<\/p>\n\n\n\n

        De momento en MasRemu se proceder\u00e1 a ingresar la carta como si fuera una licencia, hasta que no se informe un procedimiento distinto v\u00eda correo.<\/p>\n\n\n\n

        Evidentemente el n\u00famero (folio de Licencia) debe ser ficticio y se ingresar\u00e1 de la misma forma que hasta ahora, usando el n\u00famero despu\u00e9s del [\/] para registrar el orden mensual, es decir primer mes licencia 123, por ejemplo 123\/1, segundo mes 123\/2, sucesivamente.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n

        3- \u00bfSabe Ud. qu\u00e9 es una MORA PRESUNTA?<\/strong><\/summary>\n

        Cuando una AFP detecta la suspensi\u00f3n del pago de la cotizaci\u00f3n de un trabajador se supone la existencia de una deuda por no informar el motivo por el cual NO se cancel\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

        Las cotizaciones que generan una Mora Presunta son:<\/p>\n\n\n\n